Controle de acesso, versão, aprovação e preservação de evidências.
01
Problema enfrentado
Documentos distribuídos em pastas, e-mails e computadores locais dificultam rastreabilidade e continuidade.
02
Escopo
Arquitetura de pastas, lista mestra, regras de nomenclatura, revisão, aprovação, acesso, backup e retenção.
03
Principais entregáveis
Estrutura organizacional no servidor
Matriz de acesso
Lista mestra
Fluxo de aprovação
Plano de continuidade
04
Método de execução
Organização alinhada ao mapa de processos e à sequência de auditoria.
